Pour obtenir une documentation complète de Scénario/RH, cliquez ici

Scénario/RH

Contrairement à d’autres éditeurs, qui proposent uniquement des outils ou des bases de données d’analyse de la masse salariale et/ou de reporting RH - ou encore - des modules d’élaboration des budgets des frais de personnel qui sont des « excroissances » de leurs modules SIRH, Scénario/RH, fruit de la double expertise - unique sur le marché - en contrôle de gestion et en gestion des ressources humaines de la société ALLSHARE, permet aux responsables métier de ces directions fonctionnelles de partager des indicateurs clés de la performance et d’utiliser le même langage et la même source des données pour mieux se comprendre.

Ainsi, les budgets et les rolling forecasts des frais de personnel réalisés en réponse à des besoins spécifiques du contrôle de gestion (composantes de la rémunération par individu, provisions et reprises de provisions, coût de l’intérim, de la formation et des absences longue durée, multiaffectation par centre des coûts ou par service, coût des embauches…) et ceux propres aux ressources humaines (analyse de l’absentéisme, politique salariale, GVT, noria, report, structure, entrées – sorties, retraite, plans d’embauche, comptabilisation des engagements sociaux…) sont paramétrés, calculés et gérés à partir de la même source des données et permettent aux deux directions fonctionnelles d’expliquer, jusqu’à la maille la plus fine, les montants et les écarts constatés.

Scénario/RH gère toutes les hiérarchies et les données nécessaires à la modélisation des structures et des règles des gestion des « Coûts RH » de l’entreprise, qu’il s’agisse de coûts par employé, par service ou comptables. Qu’ils soient liés à la masse salariale de l’individu, ou à la formation, au recrutement, à l’intérim… De plus, ces structures peuvent être « orientées » ressources humaines, contrôle de gestion ou comptabilité analytique… selon les besoins.. Aussi, Scénario/RH est le seul outil qui permet de gérer autant de périodes d’historique et prévisionnelles (par mois, par trimestre, par année..) que vous souhaitez… pas de limite à 12 ou 24 mois.

Les scénarios sont une caractéristique unique de Scénario/RH. On appelle un « scénario » un jeu d’hypothèses complet, portant aussi bien sur les effectifs que sur les règles de simulation de masse salariale, de politique salariale dans leur ensemble.

Il n’y a pas de limite pour le nombre et le type de scénarios. L’utilisateur définit ses propres scénarios.

On peut citer les scénarios de type « Classique » comme le scénario Réalisé, qui est alimenté par les interfaces amont, ou comme le scénario Budget, qui contient l’ensemble des hypothèses budgétaires, ou encore,  des scénarios de type « Calcul d’écarts » comme le scénario « Réalisé – Budget » qui calcule les écarts entre le réel et le prévisionnel à partir de la maille la plus fine définie par l’utilisateur.

Un troisième type de scénario, les scénarios de type « Exécution » , comme le scénario « Forecast » permettent de mettre en œuvre les révisions ou actualisation budgétaire de la façon la plus automatisée possible. Ces scénarios obéissent aux règles suivantes : dès qu’une information arrive sur le scénario Réalisé, elle est dupliquée automatiquement sur tous les scénarios de type Exécution.

Ainsi, si on lance l’interface en provenance de la paie de mars 2009 et que l’on regarde le scénario Forecast pour l’année 2009, on est sûr que toutes les données du réalisé à fin mars figurent sur ce scénario, et que les simulations et les modélisations ne s’appliquent alors qu’ partir d’avril 2009, et cela, pour toutes les périodes prévisionnelles ouvertes dans Scénario/RH.

Sur ces scénarios de type exécution, il existe des traitements particuliers pour bien les suivre afin de les actualiser au plus juste et le plus facilement ; par exemple, on peut citer le traitement qui permet de mettre en équivalence les postes prévisionnels prévus avec les embauches réelles constatées mois après mois.

Simulation de la masse salariale

Gestion prévisionnelle des effectifs :

Prévisions d’embauches, départs, remplacement de postes par profil ;
Mouvements de personnel - multi affectation par service, centre de coûts…
Gestion des absences et exceptions ;
…

Simulation  à des fins d’analyse, évolution, négociation… :

Application d’un nouveau plafond, allègements …
Analyse de l’application de plans de retraite
Plan d’intéressement pour les commerciaux
Engagements pour les IFC, médailles (Normes IFRS)
…

Analyses d’écarts sur tous les scénarios d’analyse :

Analyse d’écarts Réel (N) - Budget (N)
Réel (N-1) – (N)
Re-prévision (N) - Budget (N)
…

Élaboration des budgets des frais de personnel

Élaboration budgétaire des frais de personnel ou de l’activité :

Impact de toutes les composantes de la rémunération Brut => Charges, Net à payer
Politique salariale de la personne par centre de coût, service, département…
Provisions comptables
Multiaffectation par centre de coûts, par service…
…

Processus Budgétaire : Réalisé / Budget / Plan / Re-estimé / Simulation :

Reprévisions automatiques à partir des interfaces du Réalisé
Mise en correspondance des postes prévisionnels avec les entrées
Report des dates prévisionnels d’embauche
…

Business Intelligence Ressources Humaines

Automatisation de la sortie du Bilan Social

Indicateurs directement « paramétrés » par l’utilisateur
Présence de toutes les rubriques de paye par personne
Tableaux de bord RH

Tableaux de Bord mensuels (entrées sorties mutations promotions …)

Analyses sur les effectifs et la répartition par contrat, catégorie, H-F,
Analyse des effets en niveau, du glissement, des effets en masse, des effets de report et de noria,
RMPP, GVT
…

Analyses et reporting multi dimensionnels ad hoc

Interrogations spécifiques directement à partir de Scénario/RH

Votre contact :

M. AlvarBURGOS

vteissedre@allshare.fr

11 parc Ariane – Immeuble Triton

78284 Guyancourt cedex

Tél. : 01 61 08 48 72 - Mob. : 06 09 80 47 42

Copyright (c) 2003-2009 ALLSHARE S.A. Tous droits réservés.
vteissedre@allshare.fr