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L'utilisation de Scénario RH permet des prises de décisions très opérationnelles sur les recrutements, grâce à une vision précise des ETP et à un dialogue régulier avec les RRH et les directions métiers.
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Ressources
L'adoption de Scénario RH dans le groupe Covéa remonte à 2004. La direction des ressources humaines de GMF utilisait déjà le logiciel pour estimer et projeter leur masse salariale.
Mais en 2013, avec la création du groupe Covéa et la mutualisation des directions, la situation se complexifie. Chaque entité avait ses propres outils et processus. Il fallait harmoniser tout cela.
Au moment de la constitution du groupe par rapprochement de GMF, MAAF et MMA, chaque contrôle de gestion possédait ses propres processus et outils de simulation.
Suite à la mutualisation des directions, la responsable du Pilotage et Contrôle des frais de personnel récupère l'élaboration et le contrôle du budget des directions transverses "support", ainsi que les scénarios budgétaires relatifs aux effectifs et à la masse salariale.
Avec la mise en place d'un statut commun à l'ensemble des salariés du groupe Covéa et d'un nouveau SIRH, un appel d'offres est lancé pour choisir la solution de pilotage.
Après comparaison, Scénario RH est retenu pour sa capacité d'adaptation à la taille et aux particularités du groupe : plus de 20 000 collaborateurs rattachés à une vingtaine d’entités présentant des particularités du fait de leurs activités.
L'organisation matricielle de Covéa impose un pilotage particulier des coûts salariaux. Comme l'explique la responsable.
"Notre organisation implique d'obtenir une vision à deux niveaux : une vision employeur et une autre par direction. La souplesse de paramétrage de Scénario RH a permis de répondre à ces besoins."
Scénario RH fournit une vision économique des ETP (Équivalent Temps Plein), essentielle pour le contrôle de gestion. Le groupe favorisant les missions et détachements temporaires dans d'autres directions ou entités, il est nécessaire de suivre ces changements d'un point de vue analytique avec une vision des coûts sur la structure d'accueil.
« La souplesse de Scénario/RH nous permet de suivre les coûts au bon endroit pour produire des analyses et des allocations de ressources sur un axe économique »
Les aspects prévisionnels sont essentiels dans la gestion de Covéa. La masse salariale représentant 60% des frais généraux, son pilotage est crucial pour la maîtrise des frais du groupe. Les contrôleurs de gestion utilisent toutes les capacités de Scénario RH en matière d'élaboration budgétaire.
« Nous devons faire beaucoup de calculs pendant la période budgétaire, explique la responsable du Pilotage et Contrôle des frais de personnel.
« L’utilisation de Scénario/RH nous permet de comparer les prévisions des business plans, le budget et le réalisé, et de comprendre ainsi les évolutions. »
"La simulation est très importante dans notre cadrage budgétaire. Scénario RH nous procure le pilotage le plus fin possible, ce qui nous permet d'aboutir aux estimations les plus justes".
Le logiciel facilite le dialogue entre RRH (Responsables des Ressources Humaines), directions métiers et contrôleurs de gestion. En effet, les mouvements d'effectifs sont saisis sur Scénario RH au moment du budget et il est possible de faire un suivi tout au long de l'année.
"L'utilisation de Scénario RH permet des prises de décisions très opérationnelles sur les recrutements, grâce à une vision précise des ETP et à un dialogue régulier avec les RRH et les directions métiers".
Covéa apprécie la possibilité d'affiner les prévisions. Avec 4-5 ans d'historique sur le réalisé, l'entreprise obtient une vision plus précise des effets de certaines rubriques de paie. Sur cette base, les règles de gestion sont affinées progressivement.
Pour la suite, le groupe Covéa souhaite enrichir le flux de données RH (dates de sortie des salariés, mouvements inter-sociétés) pour :
"Les experts d'Allshare nous suivent depuis de longues années et nous pouvons compter sur eux en cas de besoin : ils sont réactifs, disponibles et conservent notre historique. C'est précieux sachant que notre applicatif embarque beaucoup de spécificités".
Scénario RH répond aux particularités de Covéa avec la gestion des spécificités d'une vingtaine d'entités et la possibilité d'obtenir une vision sous plusieurs angles.
Facilite le dialogue entre le contrôle de gestion, les RH et les directions métiers, pour les prévisions budgétaires et le suivi des effectifs.
Sans Scénario RH, Covéa ne pourrait pas obtenir une vision aussi fine de ses coûts salariaux sur les 21 000 salariés du groupe.
Permet un calcul au niveau le plus fin et, avec l'analyse historique, les utilisateurs peuvent comprendre les évolutions et affiner les règles de gestion.
Explorez notre plateforme avec l'un de nos experts, sans aucun engagement. Vous pourrez voir son fonctionnement et comment elle peut vous aider à piloter votre avenir.
